Система публічної звітності
Система публічної звітності
| Дата, звідки | Благодійник | Сума (річ) | Отримана сума (вартість речі), гривень |
|---|---|---|---|
| 14.08.2017 PayPal | Pavlo Karpin | 85,72 euro; Date: 18/07/17 |
+ 2477.00
|
| 01.09.2017 PayPal | Irina Okulenko | 15 euro; Date: 17/08/17 |
+ 437.00
|
| 14.08.2017 банківський рахунок | Our Lady Queen of Peace | 76860 UAH ($3000); Date: 10/08/17 |
+ 76860.00
|
| 07.08.2017 внутрішнє переведення | Рахунок потреби: "Подаруємо сиротам з важкою неповносправністю більше життєвого простору!" | 70000 грн. |
+ 70000.00
|
| 16.08.2017 банківський рахунок | Благодійник | 300 грн. |
+ 300.00
|
| 19.08.2017 LiqPay | Благодійник / chavya@*** | 500 грн. Сума після утримання банком комісії 486,25 грн. |
+ 486.25
|
| 28.08.2017 банківський термінал | Филипенко Ірина Борисівна | 150 грн. |
+ 150.00
|
| 01.09.2017 банківський термінал | Савіцька Соломія Романівна | 50 грн. |
+ 50.00
|
| 01.09.2017 банківський рахунок | Городчук А.Є., повернення завдатку за житловий будинок в селищі Обертин | 13000 грн. |
+ 13000.00
|
| 06.09.2017 банківська карта | Захарчук Ірина Петрівна | 200 грн. |
+ 200.00
|
| 09.09.2017 банківська карта | Кучерак Олександр Андрійович | 300 грн. |
+ 300.00
|
| 01.08.2017 вручено представнику організації | Мирослав Д. | 10000 рублів |
+ 0.00
|
| 09.09.2017 вручено представнику організації | Церква Адвентистів Сьомого Дня міста Оттава | Пожертва на роботи з облаштування Оселі |
+ 22000.00
|
| 18.09.2017 PayPal | Ukrainian Women in Bussiness | 1620,86 EUR; Date: 18/09/17 |
+ 0.00
|
| 16.09.2017 банківський термінал | Савіцька Соломія Романівна | 100 грн. |
+ 100.00
|
| 16.09.2017 банківський термінал | Ігор (через Котик Т.І.) | 200 грн. |
+ 200.00
|
| 16.09.2017 банківський термінал | Наталія (через Котик Т.І.) | 200 грн. |
+ 200.00
|
| 19.09.2017 LiqPay | Благодійник, карта № 5168 **** **** **12 | 500 грн. Сума після утримання банком комісії 486,25 грн. |
+ 486.25
|
| 22.09.2017 LiqPay | Данилюк І.М. | 200 грн. Сума після утримання банком комісії 194,50 грн. |
+ 194.50
|
| 22.09.2017 LiqPay | Жданюк С. | 200 грн. Сума після утримання банком комісії 194,50 грн. |
+ 194.50
|
| 22.09.2017 LiqPay | Благодійник, карта № 4149 **** **** **08 | 200 грн. Сума після утримання банком комісії 194,50 грн. |
+ 194.50
|
| 22.09.2017 LiqPay | Благодійник, тел. 097***6252 | 200 грн. Сума після утримання банком комісії 194,50 грн. |
+ 194.50
|
| 25.09.2017 вручено представнику організації | Tetiana Shevchenko | $100 |
+ 2618.00
|
| 25.09.2017 банківський термінал | Филипенко Ірина Борисівна | 150 грн. |
+ 150.00
|
| 25.09.2017 LiqPay | Надута В.М. | 1000 грн. Сума після утримання банком комісії 972,50 грн. |
+ 972.50
|
| 26.09.2017 банківська карта | Гораш-Буланова Анастасія Миколаївна | 200 грн. |
+ 200.00
|
| 30.09.2017 банківська карта | Скрипченко Олеся Ігорівна | 500 грн. |
+ 500.00
|
| 26.09.2017 банківський термінал | Шищак-Качак Оксана | 200 грн. |
+ 200.00
|
| 01.10.2017 банківський термінал | Савіцька Соломія Романівна | 98 грн. |
+ 98.00
|
| 01.10.2017 LiqPay | Olha Kahchuk | 25 euro |
+ 762.15
|
| 31.10.2017 PayPal | Alexandra Sevko | 20 GBP; Date: 30/09/2017 |
+ 686.00
|
| 04.10.2017 LiqPay | Тарас | 400 грн. Сума після утримання банком комісії 389 грн. |
+ 389.00
|
| 29.10.2017 банківська карта | Моклович О.І. | 4651 грн. |
+ 4651.00
|
| 24.10.2017 банківський термінал | Шищак-Качак Оксана | 200 грн. |
+ 200.00
|
| 25.10.2017 банківський термінал | Филипенко Ірина Борисівна | 150 грн. |
+ 150.00
|
| 10.10.2017 вручено представнику організації | Михайло В. | 1000 грн. |
+ 1000.00
|
| 08.11.2017 вручено представнику організації | Благодійник (частина пожертви у $300, інша частина - на поїздки волонтерів у дитбудинки) | 200$ |
+ 5340.00
|
| 09.11.2017 LiqPay | Невідомий благодійник | 100 EUR |
+ 3048.59
|
| 15.11.2017 вручено представнику організації | Благодійник З. | $400 |
+ 10600.00
|
| 22.11.2017 банківський термінал | Пашутіна Віолета Юріївна (Сорока Віктор) | 7438 грн 04 коп |
+ 7438.04
|
| 24.11.2017 банківська карта | Благодійник | 100 грн. |
+ 100.00
|
| 29.11.2017 банківський термінал | Багнюк Іван Ігорович | 1000 грн. |
+ 1000.00
|
| 09.12.2017 LiqPay | Olena Tsapok | 30 EUR |
+ 938.10
|
| 10.01.2018 банківський термінал | Ковблюк Надія Миколаївна | 98 грн |
+ 98.00
|
| 12.01.2018 LiqPay | Анастасія | 3938 грн, 62 коп |
+ 3938.62
|
| 16.02.2018 банківський рахунок | Українці в Норвегії | 1673.84 euro; Date: 12/01/18; Гривнi вiд вiльного продажу 1673.84 EUR по курсу 33.65 |
+ 56324.72
|
| 19.01.2018 банківська карта | Устинський Андрій Вікторович | 300 грн |
+ 300.00
|
| 13.02.2018 вручено представнику організації | А., благодійник зі Львова | $3000; Сума не обміняна на гривні |
+ 0.00
|
| 20.02.2018 PayPal | Pavlo Karpin | 78,78 euro; Date: 15/02/18 |
+ 2410.00
|
| 26.02.2018 LiqPay | Турчин Марія | 972 грн, 50 коп |
+ 972.50
|
| 08.03.2018 LiqPay | Невідомий благодійник | 291 грн, 75 коп |
+ 291.75
|
| 09.03.2018 LiqPay | Пяткевич Наталя | 486 грн, 25 коп |
+ 486.25
|
| 29.03.2018 банківська карта | Климончук Оксана Михайловна | 150 грн |
+ 150.00
|
| 02.04.2018 банківська карта | Tetiana Shevchenko | $100 |
+ 2600.00
|
| 03.04.2018 банківський рахунок | Івано-Франківська міська центральна бібліотека | 600 грн за листівки |
+ 600.00
|
| 04.05.2018 банківський рахунок | Українці в Норвегії | 270.09 euro, Date: 10/04/2018; Гривнi вiд вiльного продажу 270.09 EUR по курсу 31.3 |
+ 8453.82
|
| 18.04.2018 банківська карта | вiд Галини, Маркова | 300 грн |
+ 300.00
|
| 30.05.2018 PayPal | Lukas Grazulis | 42,76 euro; Date: 18/04/2018 |
+ 1222.00
|
| 30.05.2018 PayPal | Ukrainian Women in Business | 93,75 euro; Date: 07/05/2018 |
+ 2678.00
|
| 12.05.2018 LiqPay | Пяткевич Наталя | 486 грн, 25 коп |
+ 486.25
|
| 30.05.2018 PayPal | Pavlo Karpin | $95,30; Date: 14/05/2018 |
+ 2546.00
|
| 12.06.2018 банківська карта | ТзОВ "КУА Престиж Капiтал" | 2500 грн |
+ 2500.00
|
| 14.06.2018 LiqPay | Оношко Сергій Олегович | 1945 грн |
+ 1945.00
|
| 25.06.2018 банківська карта | ТзОВ "КУА Престиж Капiтал | 2500 грн |
+ 2500.00
|
| 16.07.2018 банківська карта | ТзОВ "КУА Престиж Капiтал" | 2500 грн |
+ 2500.00
|
| 02.08.2018 банківська карта | Мельник Петро | 1000 грн |
+ 1000.00
|
| 16.08.2018 банківська карта | ТзОВ "КУА Престиж Капiтал" | 2500 грн |
+ 2500.00
|
| 17.08.2018 вручено представнику організації | Благодійник Олександр | 5000 грн. |
+ 5000.00
|
| 24.08.2018 внутрішнє переведення | Рахунок потреби "Подаруємо неповносправним сиротам нові домівки – спільноти підтриманого проживання!" Посилання на рахунок внутрішнього переведення | 11631,26 грн. |
+ 11631.26
|
| 25.08.2018 внутрішнє переведення | Рахунок потреби "Камери у Залучанському дитбудинку: кращі умови завжди, а не на час присутності “сторонніх” очей!" Посилання на рахунок внутрішнього переведення | 17439,07 грн. |
+ 17439.07
|
| 30.08.2018 PayPal | Ukrainian Women in Business | 2.074,35 euro; Date: 28/08/2018 |
+ 0.00
|
| 13.09.2018 банківська карта | Переказ грошей переданих волонтеру | 7124 грн 25 коп |
+ 7124.25
|
| 13.09.2018 банківська карта | Переказ грошей переданих волонтеру | 9000 грн |
+ 9000.00
|
| 25.09.2018 банківська карта | ТзОВ "КУА Престиж Капiтал" | 2500 грн |
+ 2500.00
|
| 17.10.2018 банківська карта | Благодійник | 50 грн. |
+ 50.00
|
| 28.10.2018 банківська карта | Благодійник | 50 грн. |
+ 50.00
|
| 09.10.2018 банківський рахунок | ТзОВ "КУА Престиж Капiтал" | 2500 грн. |
+ 2500.00
|
| 12.10.2018 вручено представнику організації | Марія Білоус | 500 CAD |
+ 10250.00
|
| 19.10.2018 банківський рахунок | Переказ коштів, переданих волонтерам | 45350 грн. |
+ 45350.00
|
| 10.10.2018 банківський термінал | Шищак-Качак Оксана | 200 грн. |
+ 200.00
|
| 25.10.2018 банківський термінал | Филипенко Ірина Борисівна | 150 грн. |
+ 150.00
|
| 06.11.2018 банківський рахунок | ТзОВ "КУА Престиж Капiтал" | 2500 грн. |
+ 2500.00
|
| 21.11.2018 LiqPay | Владислав | 194,50 грн. (після утримання банком комісії з суми 200 грн.) |
+ 194.50
|
| 10.12.2018 банківський рахунок | ТзОВ "КУА Престиж Капiтал" | 2500 грн. |
+ 2500.00
|
| 13.12.2018 LiqPay | Надія | 4862,50 грн. (після відрахування банком комісії з суми 5000 грн.) |
+ 4862.50
|
| 18.12.2018 банківська карта | Ахмедов Абульфаз Ахмед Огли | 500 грн. |
+ 500.00
|
| 18.12.2018 LiqPay | Зибінська А.В. | 1945,00 грн. (після утримання банком комісії з суми 2000 грн.). |
+ 1945.00
|
| 24.12.2018 LiqPay | Real Estate Consultants | 250 USD |
+ 6753.48
|
| 24.12.2018 банківський рахунок | Невідомий благодійник, тел. (096)**37, пожертва з відділення банку за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. С. Стрільців, 15. | 20 грн. |
+ 20.00
|
| 26.12.2018 LiqPay | Білошицький Сергій | 2431,25 (після утримання банком комісії з суми 2500 грн.). |
+ 2431.25
|
| 26.12.2018 банківський термінал | Невідомий благодійник, пожертва з картки № 53**59 у терміналі за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Івасюка, 17, гіпермаркет "Епіцентр" | 1000 грн. |
+ 1000.00
|
| 03.01.2019 LiqPay | Мельник Уляна | 486.25 грн. (сума після утримання банком комісії з суми 500 грн.) |
+ 486.25
|
| 08.01.2019 банківський рахунок | Українці в Норвегії | 1682.71 EUR |
+ 53426.04
|
| 12.01.2019 банківський термінал | Шищак-Качак Оксана | 200 грн. |
+ 200.00
|
| 14.01.2019 LiqPay | Pavlo Karpyn | 100 USD |
+ 2739.44
|
| 16.01.2019 банківський рахунок | ТзОВ "КУА Престиж Капiтал" | 2500 грн. |
+ 2500.00
|
| 20.01.2019 LiqPay | Процюк Х.В. | 972,50 грн. (після утримання банком комісії із суми 1000 грн.) |
+ 972.50
|
| 31.01.2019 банківський термінал | Невідомий благодійник (пожертва з терміналу: Івано-Франківськ, вул. Незалежності, буд. 99, відділення банку (24/7); карта 53**59) | 1000 грн. |
+ 1000.00
|
| 05.02.2019 банківський термінал | Благодійник (поповнення готівкою в терміналі самообслуговування: Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, буд. 15, відділеня банку, тел. +38096*****37) | 90 грн. |
+ 90.00
|
| 08.02.2019 LiqPay | Оксана | 47 грн. (після відрахування банком комісії з суми 50 грн.) |
+ 47.00
|
| 21.02.2019 банківський рахунок | ТзОВ "КУА Престиж Капiтал" | 2500 грн. |
+ 2500.00
|
| 27.02.2019 банківський термінал | Пасічняк Наталя | 497.00 грн. (сума після утримання банком комісії з 500 грн.) |
+ 497.00
|
| 27.02.2019 банківський термінал | Невідомий благодійник (пожертва з терміналу: Івано-Франківськ, вул. Хоткевича, буд. 63а, ТЦ "Кошик"; платник: карта 53**59) | 990 грн. |
+ 990.00
|
| 03.03.2019 банківська карта | Невідомий благодійник | 300 грн. |
+ 300.00
|
| 14.03.2019 банківський рахунок | ТзОВ "КУА Престиж Капiтал" | 2500 грн. |
+ 2500.00
|
| 09.04.2019 банківський рахунок | ТзОВ "КУА Престиж Капiтал" | 2500 грн. |
+ 2500.00
|
| 12.04.2019 LiqPay | Благодійник | 486.25 (сума після утримання банком комісії з суми 500 грн.) |
+ 486.25
|
| 18.04.2019 банківська карта | Мельник Уляна Петрівна | 100 грн. |
+ 100.00
|
| 09.05.2019 банківський термінал | Шищак-Качак Оксана | 200 грн. |
+ 200.00
|
| 11.05.2019 банківський рахунок | ТзОВ "КУА Престиж Капiтал" | 2500 грн. |
+ 2500.00
|
| 12.05.2019 банківська карта | Білецька Леся Богданівна | 1000 грн. |
+ 1000.00
|
| 16.05.2019 банківський рахунок | Задовська В.В., здача в касі "ПриватБанку" | 0.60 грн. |
+ 0.60
|
| 24.05.2019 LiqPay | Тарасенко Микола | 194.50 грн. (сума після утримання банком комісії з суми 200 грн.) |
+ 194.50
|
| 27.05.2019 банківська карта | Хаврищук Марія Михайлівна | 50 грн. |
+ 50.00
|
| 28.05.2019 банківська карта | Савич Марта Іванівна | 400 грн. |
+ 400.00
|
| 28.05.2019 банківська карта | Зуб'як Кристина Андріївна | 200 грн. |
+ 200.00
|
| 29.05.2019 банківська карта | Дуда Максим Миронович | 500 грн. |
+ 500.00
|
| 29.05.2019 банківська карта | Буга Тарас Романович | 199 грн. |
+ 199.00
|
| 29.05.2019 банківська карта | Устінський Андрій Вікторович | 500 грн. |
+ 500.00
|
| 31.05.2019 внутрішнє переведення | Рахунок потреби "Сироти з неповносправністю мріють про теплу та сучасну творчу майстерню!" | 20001.37 грн. |
+ 20001.37
|
| 01.06.2019 вручено представнику організації | Тарас А. | 1400 грн. |
+ 1400.00
|
| 01.06.2019 вручено представнику організації | Родина А. | 100 польських злотих |
+ 682.00
|
| 03.06.2019 вручено представнику організації | Наталя (з Канади) | 47 грн. |
+ 47.00
|
| 01.06.2019 вручено представнику організації | Іванка з США | 100 USD |
+ 2665.00
|
| 04.06.2019 вручено представнику організації | Іван П. | 50 USD |
+ 1320.00
|
| 13.06.2019 вручено представнику організації | Переказ коштів, переданих волонтерам | 1990 грн. |
+ 1990.00
|
| 14.06.2019 банківський термінал | Шищак-Качак Оксана | 185 |
+ 185.00
|
| 20.06.2019 LiqPay | Olha Kashchuk | 100 EUR |
+ 2894.34
|
| 20.06.2019 LiqPay | Невідомий благодійник, тел. 095***2151 | 291.75 (сума після утримання банком комісії з суми 300 грн.) |
+ 291.75
|
| 22.06.2019 LiqPay | Uliana Melnyk | 291.75 (сума після утримання банком комісії з суми 300 грн.) |
+ 291.75
|
| 25.06.2019 банківська карта | ТОВ "Епіцентр", повернення коштів | 665.54 грн. |
+ 665.54
|
| 27.06.2019 банківський рахунок | ТзОВ "КУА Престиж Капiтал" | 2500 грн. |
+ 2500.00
|
| 01.11.2019 внутрішнє переведення | Рахунок потреби "Новий дім для сиріт інвалідністю? Це реально! Долучися до чергового етапу!" Посилання на рахунок внутрішнього переведення | 10948.07 грн. |
+ 10948.07
|
| Дата: | Кому заплачено | За що | Сума, грн | Стадія передавання |
|---|---|---|---|---|
| 01.09.2017 | Городчук А.Є. / Horodchuk A.Ye. | Оплата за договором купівлі-продажу житлового будинку у селищі Обертин (для спільноти підтриманого проживання) / Payment for dwelling house purchase and sale agreement in Obertyn (for community of supported accommodation) | - 161701.52 |
Допомога передана
Акт прийому-передачі благодійної допомоги Новина та фотозвіт про передання |
| 04.09.2017 | Бюджет / Budget | Збір до Пенсійного фонду України з операції купівлі-продажу житлового будинку (1% від суми договору) / Payment of charge for dwelling house purchase and sale transaction (1% of agreement price). | - 1617.01 |
Витрата на підтримання життєдіяльності організації
|
| 20.09.2017 | ФОП Бойко Д.А. / Individual entrepreneur Boiko D.A. | Оплата за обладнання для системи / Payment for CCTV system equipment | - 6923.10 |
Витрата на підтримання життєдіяльності організації
|
| 28.09.2017 | ТОВ "Епіцентр" / Epitsentr K Ltd | Оплата за подовжувач для зовнішніх робіт, канал кабельний, фіксатори для кабелю / Payment for extension cord for external work, cable channel and fixing devices. | - 798.00 |
Допомога на стадії передання
|
| 19.10.2017 | ТОВ "Епіцентр" / Epitsentr K Ltd | Оплата за бур земляний, мішки будівельні. / Payment for earth boring machine and construction bags. | - 315.66 |
Допомога на стадії передання
|
| 27.10.2017 | Бюджет / Budget | Адміністративний збір за державну реєстрацію права оренди земельної ділянки / Payment of administrative charge for state registration of land leaseholding | - 85.00 |
Витрата на підтримання життєдіяльності організації
|
| 24.10.2017 | ФОП Родим'юк І.І. / Individual entrepreneur Rodymiuk I.I. | Оплата за насос свердловинний "Водолій" (для занурення у криницю) / Payment for "Vodolii" borehole pump (for dipping into the well) | - 3782.00 |
Допомога на стадії передання
|
| 14.11.2017 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "РОКСОЛЯНА-8" / ROKSOLIANA-8 Limited Liability Company | Оплата за 8 металопластикових вікон для "Оселі Віри, Надії та Любові" / Payment for 8 metal-plastic windows for "House of Faith, Hope and Love" | - 28535.00 |
Допомога передана
Акт прийому-передачі благодійної допомоги Новина та фотозвіт про передання |
| 16.11.2017 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "РОКСОЛЯНА-8" / ROKSOLIANA-8 Limited Liability Company | Оплата за підвіконники для 8 вікон "Оселі Віри, Надії та Любові" / Payment for window sills for 8 windows of "House of Faith, Hope and Love". | - 4227.00 |
Допомога передана
Акт прийому-передачі благодійної допомоги Новина та фотозвіт про передання |
| 01.02.2018 | IВАНО-ФРАНКIВСЬКГАЗ / IVANO-FRANKIVSKGAS | Оплата за видачу технічних умов та погодження проектної документації на реконструкцію мережі газопостачання будинку. / Payment for giving technical specifications and negotiating project documentation for reconstruction of gas supply network. | - 1606.02 |
Допомога передана
|
| 08.02.2018 | ТОВ "Епіцентр" / Epitsentr K Ltd | Оплата за 10 м труби пластикової (для водопостачання), 10 м труби пластикової (для кабелю) та 10 м кабелю (для живлення водяного насосу) / Payment for 10 meters of plastic pipe (for water supply), 10 meters of plastic pipe (for cable) and 10 meters of cab | - 480.00 |
Допомога передана
Акт прийому-передачі благодійної допомоги |
| 19.02.2018 | ФОП Макара Р.М. / Self-employed person Makara R.M. | Оплата за опалювальне обладнання для "Оселі Віри, Надії та Любові" / Payment for heating equipment for "House of Faith, Hope and Love" | - 40157.59 |
Допомога на стадії передання
|
| 19.02.2018 | ТзОВ ЄВРОБУД ВЕСТ ТРЕЙД / EUROBUD WEST TRAID, LLC | Оплата за пінопласт для "Оселі Віри, Надії та Любові" / Payment for plastic foam for "House of Faith, Hope and Love" | - 15372.00 |
Допомога передана
Акт прийому-передачі благодійної допомоги |
| 27.03.2018 | Тепло База-ІФ / Teplo Baza-IF | Оплата за додаткові матеріали для монтажу системи опалення. / Payment for additional materials for installation of heating system | - 1925.04 |
Допомога на стадії передання
|
| 30.03.2018 | Тепло База-ІФ / Teplo Baza-IF | Оплата за додаткові матеріали для монтажу системи опалення. / Payment for additional materials for installation of heating system | - 487.67 |
Допомога на стадії передання
|
| 30.03.2018 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "IНТЕРКАБЕЛЬ КИЇВ" / INTERKABEL KYIV LLC | Оплата за кабель для монтажу електромережі в "Оселі Віри, Надії та Любові" / Payment for cable for installation of electric main in "House of Faith, Hope and Love" | - 7196.74 |
Допомога на стадії передання
|
| 03.04.2018 | ФОП Макара Р.М. / Self-employed person Makara R.M. | Оплата за додаткові матеріали для монтажу системи опалення та водопостачання в "Оселі Віри, Надії та Любові" / Payment for additional materials for installation of heating system and water supply in "House of Faith, Hope and Love" | - 2539.03 |
Витрата на підтримання життєдіяльності організації
|
| 04.05.2018 | ГЕЙЗЕРОВСЬКА НАТАЛIЯ IВАНIВНА / HEIZEROVSKA NATALIIA IVANIVNA | Оплата за обладнання та матеріали для монтажу нової внутрішньої електромережі Оселі / Payment for equipment and materials for the installation of the new internal electricity network of "House of Faith, Hope and Love" | - 7741.80 |
Допомога на стадії передання
|
| 08.05.2018 | Тепло База-ІФ / Teplo Baza-IF | Оплата за додаткові матеріали для монтажу системи опалення. / Payment for additional materials for installation of heating system | - 619.99 |
Допомога на стадії передання
|
| 10.05.2018 | АЗС / AZS (Auto Filling Station) | Витрати на пальне для проїзду до "Оселі Віри, Надії та Любові" / Expenses for fuel for transferring to "House of Faith, Hope and Love" | - 300.11 |
Витрата на підтримання життєдіяльності організації
|
| 12.05.2018 | АЗС / AZS (Auto Filling Station) | Витрати на пальне для проїзду до "Оселі Віри, Надії та Любові" / Expenses for fuel for transferring to "House of Faith, Hope and Love" | - 250.23 |
Витрата на підтримання життєдіяльності організації
|
| 15.05.2018 | АЗС / AZS (Auto Filling Station) | Витрати на пальне для проїзду до "Оселі Віри, Надії та Любові" / Expenses for fuel for transferring to "House of Faith, Hope and Love" | - 849.87 |
Витрата на підтримання життєдіяльності організації
|
| 15.05.2018 | АЗС / AZS (Auto Filling Station) | Витрати на пальне для проїзду до "Оселі Віри, Надії та Любові" / Expenses for fuel for transferring to "House of Faith, Hope and Love" | - 1080.31 |
Витрата на підтримання життєдіяльності організації
|
| 16.05.2018 | АЗС / AZS (Auto Filling Station) | Витрати на пальне для проїзду до "Оселі Віри, Надії та Любові" / Expenses for fuel for transferring to "House of Faith, Hope and Love" | - 472.35 |
Витрата на підтримання життєдіяльності організації
|
| 31.05.2018 | АЗС / AZS (Auto Filling Station) | Витрати на пальне для проїзду до "Оселі Віри, Надії та Любові" / Expenses for fuel for transferring to "House of Faith, Hope and Love" | - 200.00 |
Витрата на підтримання життєдіяльності організації
|
| 01.06.2018 | ГЕЙЗЕРОВСЬКА НАТАЛIЯ IВАНIВНА / HEIZEROVSKA NATALIIA IVANIVNA | Оплата за обладнання та матеріали для монтажу нової внутрішньої електромережі Оселі / Payment for equipment and materials for the installation of the new internal electricity network of "House of Faith, Hope and Love" | - 688.38 |
Допомога на стадії передання
|
| 04.06.2018 | ТЛУМАЦЬКИЙ РАЙОН ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ | Оплата за повторне пломбування лічильника (у зв'язку з монтуванням додаткового кабелю) | - 491.76 |
Допомога на стадії передання
|
| 13.06.2018 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 'ПОРТО ФРАНКО ГРУП' | Оплата за металопрофіль для монтажу гіпсокартону. | - 14458.06 |
Допомога на стадії передання
|
| 26.06.2018 | ФIЛIЯ АТ"ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО" " м. ТЛУМАЧ | Оплата за електроенергiю у "Оселі Віри, Надії та Любові" | - 593.65 |
Допомога передана
|
| 23.07.2018 | ГЕЙЗЕРОВСЬКА НАТАЛIЯ IВАНIВНА / HEIZEROVSKA NATALIIA IVANIVNA | Оплата за обладнання та матеріали для монтажу нової внутрішньої електромережі Оселі / Payment for equipment and materials for the installation of the new internal electricity network of "House of Faith, Hope and Love" | - 859.43 |
Допомога на стадії передання
|
| 08.08.2018 | Підприємець Комара Валерiй Степанович | Оплата за конструкцiї метало-пластиковi | - 12188.00 |
Допомога на стадії передання
|
| 23.08.2018 | АТ Прикарпаттяобленерго Тлумацьке к/в | Попередня оплата за електроенергiю в "Оселі Віри, Надії та Любові" | - 74.45 |
Витрата на підтримання життєдіяльності організації
|
| 07.09.2018 | Підприємець Комара Валерiй Степанович | Оплата за нові вхідні двері у "Оселю Віри, Надії та Любові" | - 4700.00 |
Допомога на стадії передання
|
| 12.09.2018 | ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 'ДЕЛЬ-ОРО' | Оплата за плитку та клей для плитки для "Оселі Віри, Надії та Любові" | - 16124.25 |
Допомога на стадії передання
|
| 18.09.2018 | ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 'ДЕЛЬ-ОРО' | Оплата за плитку та клей для плитки для "Оселі Віри, Надії та Любові" | - 6113.41 |
Допомога на стадії передання
|
| 20.09.2018 | АТ Прикарпаттяобленерго Тлумацьке к/в | Оплата за електроенергiю у "Оселі Віри, Надії та Любові" | - 401.30 |
Витрата на підтримання життєдіяльності організації
|
| 21.09.2018 | ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 'ДЕЛЬ-ОРО' | Оплата за фугу для "Оселі Віри, Надії та Любові" | - 1729.80 |
Допомога на стадії передання
|
| 25.09.2018 | Підприємець Комара Валерiй Степанович | Оплата за дверi матало-пластиковi у "Оселю Віри, Надії та Любові" | - 3900.00 |
Допомога на стадії передання
|
| 27.09.2018 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 'ПЕРШИЙ ВIКОННИЙ ЗАВОД ПЛЮС' | Оплата за двері з алюмінієвого профілю у ванну кімнату Оселі | - 8625.00 |
Допомога на стадії передання
|
| 09.10.2018 | ТОВ "Епіцентр" (м. Коломия) | Оплата за світильники для "Оселі Віри, Надії та Любові" | - 4159.91 |
Допомога на стадії передання
|
| 08.10.2018 | ПП "ДЕЛЬ-ОРО" | Оплата за плитку, фугу. | - 425.62 |
Допомога на стадії передання
|
| 16.10.2018 | ТОВ "ДІМЕКС" | Оплата за будівельні матеріали для утеплення будинку Оселі | - 78169.35 |
Допомога передана
|
| 23.10.2018 | АТ Прикарпаттяобленерго Тлумацьке к/в | Оплата за електроенергiю у "Оселі Віри, Надії та Любові" | - 3129.01 |
Витрата на підтримання життєдіяльності організації
|
| 22.11.2018 | АТ Прикарпаттяобленерго Тлумацьке к/в | Оплата за електроенергію в "Оселі Віри, Надії та Любові" | - 7654.86 |
Допомога передана
|
| 23.11.2018 | ТОВ "Технополiс" | Оплата за wi-fi роутер для Оселі. | - 450.00 |
Допомога передана
|
| 29.11.2018 | Автомагазин "Автомото" (м. Коломия) | Доплата карткою за акумулятор 60А до блоку безперебійного живлення для Оселі. | - 200.00 |
Допомога передана
|
| 28.12.2018 | ТОВ "ПРИКАРПАТЕНЕРГОТРЕЙД" | Оплата за електроенергію в "Оселі Віри, Надії та Любові". | - 6417.28 |
Допомога передана
|
| 08.01.2019 | Відшкодування за авансовим звітом | За блок безперебійного живлення для Оселі. | - 4901.22 |
Допомога передана
|
| 04.02.2019 | ТОВ "ПРИКАРПАТЕНЕРГОТРЕЙД" | Оплата (авансування) за електроенергію в "Оселі Віри, Надії та Любові" | - 10964.05 |
Витрата на підтримання життєдіяльності організації
|
| 05.02.2019 | ФОП Тучак Р.В. | Оплата за дерев'яні сходинки (із смереки) для "Оселі Віри, Надії та Любові" | - 2314.20 |
Витрата на підтримання життєдіяльності організації
|
| 06.02.2019 | АТ Прикарпаттяобленерго Тлумацьке к/в | Оплата за електроенергію в "Оселі Віри, Надії та Любові" | - 4198.76 |
Витрата на підтримання життєдіяльності організації
|
| 09.02.2019 | ТОВ "Епіцентр" | Оплата за плінтуси для "Оселі Віри, Надії та Любові" | - 3863.96 |
Витрата на підтримання життєдіяльності організації
|
| 13.02.2019 | ФОП Артамонова Л.Я. | Оплата за безкаркасні меблі - 4 "груші" для "Оселі Віри, Надії та Любові" | - 4650.00 |
Витрата на підтримання життєдіяльності організації
|
| 14.02.2019 | ТОВ "РОКСОЛЯНА-8" | Оплата за 3 підвіконники для веранди "Оселі Віри, Надії та Любові" | - 1560.00 |
Витрата на підтримання життєдіяльності організації
|
| 18.02.2019 | ПП "ВЕСТ-МІМ" | Оплата за піддон душової кабіни, унітаз, умивальник, змішувачі та інші сантехнічні матеріали для "Оселі Віри, Надії та Любові" | - 8238.44 |
Допомога передана
|
| 22.02.2019 | ПП "ВЕСТ-МІМ" | Оплата за підставку для умивальника в "Оселю Віри, Надії та Любові" | - 351.76 |
Витрата на підтримання життєдіяльності організації
|
| 22.02.2019 | ФОП Мартишин І.К. | Оплата за транспортні послуги - перевезення волонтерів та вантажу до "Оселі Віри, Надії та Любові" 23.02.2019 | - 2000.00 |
Витрата на підтримання життєдіяльності організації
|
| 23.02.2019 | ТОВ "Епіцентр" | Оплата за фарби, штору, тюлі та інші матеріали для "Оселі Віри, Надії та Любові" | - 2503.60 |
Витрата на підтримання життєдіяльності організації
|
| 23.02.2019 | ФОП Кухар М.В. | Оплата за диван для "Оселі Віри, Надії та Любові" | - 6200.00 |
Допомога передана
|
| 24.02.2019 | ТОВ "Епіцентр" | Оплата за штору | - 655.11 |
Допомога передана
|
| 05.03.2019 | ТОВ "ПРИКАРПАТЕНЕРГОТРЕЙД" | Оплата за електроенергію в "Оселі Віри, Надії та Любові" | - 4933.76 |
Витрата на підтримання життєдіяльності організації
|
| 12.04.2019 | ТОВ "МЕБЛЕВИЙ ПАРК" | Оплата за матеріали для виготовлення меблів на кухню Оселі. | - 9407.54 |
Допомога передана
|
| 02.05.2019 | ФОП Семенюк Андрій Михайлович | Оплата за матеріали на виготовлення кухонних меблів для Оселі. | - 1957.50 |
Допомога передана
Акт прийому-передачі благодійної допомоги |
| 14.05.2019 | ТОВ "ПРИКАРПАТЕНЕРГОТРЕЙД" | Оплата за електроенергію в "Оселі Віри, Надії та Любові" | - 1723.86 |
Допомога передана
|
| 16.05.2019 | Управління казначейства у Тлумацькому районі | Орендна плата за земельну ділянку для "Оселі Віри, Надії та Любові" | - 2522.09 |
Витрата на підтримання життєдіяльності організації
|
| 23.05.2019 | ФОП Мартишин І.К. | Оплата за перевезення за маршрутом: Івано-Франківськ - Погоня - Залуччя Долішнє - Обертин - Залуччя Долішнє - Погоня - Івано-Франківськ, 26 травня 2019 р. | - 2800.00 |
Допомога передана
|
| 24.05.2019 | ТОВ "ГУГЛ" | Оплата за соціальну рекламу | - 1400.00 |
Витрата на підтримання життєдіяльності організації
|
| 24.05.2019 | Магазин "Технополіс" | Оплата за Wi-Fi роутер | - 607.00 |
Допомога передана
|
| 26.05.2019 | ТОВ "Епіцентр" | Оплата за товари для "Оселі Віри, Надії та Любові" (засоби для прибирання, побутове приладдя тощо) | - 1214.43 |
Допомога передана
|
| 28.05.2019 | Супермаркет "ВЕЛМАРТ" | Оплата за чайник електричний для "Оселі Віри, Надії та Любові" | - 854.01 |
Допомога передана
|
| 11.06.2019 | ТОВ "Епіцентр" | Оплата за дюбелі типу "МОЛЛІ" (для кріплення карнизів) | - 307.97 |
Допомога передана
|
| 12.06.2019 | ПП "ВЕСТ-МІМ" | Оплата за 2 змішувачі кухонні | - 1996.40 |
Витрата на підтримання життєдіяльності організації
|
| 19.06.2019 | ТОВ "Епіцентр" | Оплата за комплектуючі до карнизів для штор та тюлів | - 1293.75 |
Допомога передана
|
| 23.06.2019 | ТОВ "Епіцентр" | Оплата за короб для повітропроводів 2-х кухонних витяжок | - 1639.32 |
Допомога передана
|
| 25.06.2019 | АЗС "ОККО" | Витрати на харчування волонтерів (після суботньої волонтерської толоки в Оселі) | - 178.50 |
Витрата на підтримання життєдіяльності організації
|
| 04.07.2019 | ТОВ "Епіцентр" | Оплата за будівельні матеріали | - 825.75 |
Допомога передана
|
| 04.07.2019 | ТОВ "Епіцентр" | Оплата за будівельні матеріали | - 450.96 |
Допомога передана
|
| 05.07.2019 | ТОВ "ГРІН ЛАЙН СЕРВІС" | Оплата за друк подячних яблук | - 250.00 |
Допомога передана
|
| 10.07.2019 | ФОП Сендерський Д.М. | Оплата за бруківку | - 7200.00 |
Допомога передана
|