Отримувач благодійної допомоги:

Оселя Віри, Надії, Любові


Назва потреби:

Загальні потреби Оселі

Статус потреби:

Потребу закрито

Натходження

Дата, звідки Благодійник Сума (річ) Отримана сума (вартість речі), гривень
09.07.2019
LiqPay
Galyna Karpenski 2479.87 грн. + 2479.87

11.07.2019
LiqPay
Olha Taras 25 USD + 634.79

12.07.2019
LiqPay
Galyna Karpenski 285 USD + 7217.78

18.07.2019
банківський рахунок
Українське греко-католицьке душпастирство в Норвегії $1379,54; Money is not exchanged for the hryvnia at the time of admission / На момент надходження сума не обміняна у гривні + 0.00

13.08.2019
банківський рахунок
Українське греко-католицьке душпастирство в Норвегії 34626.45 грн. Гривнi вiд вiльного продажу 1379.54 USD по курсу 25.1 + 34626.45

30.09.2019
вручено представнику організації
Ірина $100 та 2000 грн. + 4424.00

01.10.2019
LiqPay
Благодійник, тел. 098***2899 1167 грн. (сума після утримання банком комісії з суми 1200 грн.) + 1167.00

19.10.2019
банківський термінал
Повернення невикористаного залишку за авансовим звітом 19 грн. + 19.00

01.11.2019
внутрішнє переведення
Рахунок потреби "Новий дім для сиріт інвалідністю? Це реально! Долучися до чергового етапу!"

Посилання на рахунок внутрішнього переведення
5546.36 грн. + 5546.36

05.11.2019
банківська карта
Благодійник *8470 95 грн. + 95.00

Витрати

Дата: Кому заплачено За що Сума, грн Стадія передавання
13.07.2019 ТОВ "Епіцентр" Оплата за товари для "Оселі Віри, Надії та Любові" - 757.28 Допомога передана

16.07.2019 ТОВ "Епіцентр" Оплата за товари для "Оселі Віри, Надії та Любові" - 7612.15 Допомога передана

19.07.2019 Дронь Я.М., ФОП (103) Оплата за договором комісії за 2 ліжка (дерево ясену), сходинку, ноги для столу, кришку дерев'яну - 3193.00 Витрата на підтримання життєдіяльності організації

29.07.2019 ФОП Мартишин І.К. Оплата за перевезення мінівеном за маршрутом Івано-Франківськ - Погоня - Залуччя-Долішнє - Обертин - 2200.00 Допомога передана

01.08.2019 АЗС "ОККО" Оплата за пальне для поїздки в Оселю - 220.03 Витрата на підтримання життєдіяльності організації

01.08.2019 Дронь Я.М., ФОП (103) Оплата згідно договору комісії за дзеркало безпечне (пластикове) для ванної кімнати "4 метелики", сходинки допоміжні пластикові (для полегшеного користування унітазом) - 882.00 Допомога передана

05.08.2019 ФОП Гейзеровська Н.І. Оплата за електротовари для Оселі (світильники вуличні, провід електричний, гофру, ізострічку) - 3865.80 Допомога передана

06.08.2019 ТОВ "Епіцентр" Оплата за товари для Оселі (бокси, стакани та кружки мірні, акрилові фарби, папір для креслення тощо) - 1210.73 Допомога передана

07.08.2019 АЗС "ОККО" Оплата за пальне на поїздку в Оселю - 220.03 Витрата на підтримання життєдіяльності організації

09.08.2019 АЗС "ОККО" Оплата за пальне для поїздки в Оселю - 220.03 Витрата на підтримання життєдіяльності організації

11.08.2019 ТОВ "Епіцентр" Оплата за відра, миски, клей, блендер, компресор тощо - 3323.56 Допомога передана

13.08.2019 АЗС "ОККО" Оплата за пальне на поїздку в Оселю - 220.03 Витрата на підтримання життєдіяльності організації

01.09.2019 АЗС "ОККО" Оплата за пальне для поїздки в Оселю 29.08.2019 - 220.15 Витрата на підтримання життєдіяльності організації

01.09.2019 АЗС "ОККО" Оплата за пальне на поїздку в Оселю 01.09.2019 - 270.15 Витрата на підтримання життєдіяльності організації

10.09.2019 АЗС "ОККО" Оплата за пальне для поїздки в Оселю - 250.01 Витрата на підтримання життєдіяльності організації

10.09.2019 Дронь Я.М., ФОП (104) Оплата за надання допоміжних послуг з організації життєдіяльності Оселі із залученням старшого асистента, а також за послуги із забезпечення роботи вихователя - 2926.00 Витрата на підтримання життєдіяльності організації

14.09.2019 АЗС "Укрнафта" Оплата за пальне для поїздки в Оселю - 250.02 Витрата на підтримання життєдіяльності організації

22.09.2019 OLL.TV Оплата за ІТ-телебачення - 200.00 Допомога передана

24.09.2019 АЗС "ОККО" Оплата за пальне для поїздки в Оселю - 220.15 Витрата на підтримання життєдіяльності організації

27.09.2019 АЗС "Укрнафта" Оплата за пальне на поїздку в Оселю та м. Тлумач - 350.19 Витрата на підтримання життєдіяльності організації

30.09.2019 Стаднік І.О., ФОП Оплата за матеріали для свічкової майстерні - 2862.00 Допомога передана

02.10.2019 Жорник В.М., ФОП Оплата за воскоплав для свічкової майстерні Оселі - 352.00 Допомога передана

17.10.2019 Гіпермаркет "Епіцентр" Оплата за біопрепарат, тримач, килимки для ванної, батарейки, сирену персональну, карниз для шторки душової - 1176.24 Допомога передана

17.10.2019 Авансовий звіт Видача готівки під авансовий звіт - 200.00 Витрата на підтримання життєдіяльності організації

19.10.2019 АЗС "Укрнафта" Оплата за пальне для поїздки в Обертин, Тлумач та Погоню - 450.06 Витрата на підтримання життєдіяльності організації

03.11.2019 Гіпермаркет "Епіцентр" Оплата за товари для "Оселі Віри, Надії та Любові" - 489.60 Допомога передана

03.11.2019 Гіпермаркет "Епіцентр" Оплата за товари для "Оселі Віри, Надії та Любові" - 208.32 Допомога передана

Залишок коштів: 21,860.72 грн.